Общая информация
Корзина заказов
Новое в конфигурациях
-
Резеда - Вторник, 19 Марта 20241. Обновление производственного календаря.2. Исправлены замеченные ошибки.
-
Резеда - Среда, 28 Февраля 20241. Доработан журнал "Документы сотрудника". На закладке "Прием на работу" добавлен вывод номера приказа и трудового договора.2. Доработана форма списка физических лиц. В информацию о физическом лице д
Вопрос / Ответ
-
Резеда - Понедельник, 11 Апреля 2016Для видов доходов, ндфл с которых исчисляется в день выплаты, например, "2012 Суммы отпускных выплат" и "2300 Пособия по врем
-
Резеда - Вторник, 29 Марта 2016Справка о доходах формируется в документе "Сведения о заработной плате" с алгоритмом "НДФЛ-2". Чтобы сформировать справки по определенному подразделен
-
Резеда - Вторник, 15 Июля 2014Для того, чтобы в справке 2-НДФЛ и в регистре налогового учета по НДФЛ заполнялась перечисленная сумма налога, а так же реквизиты платежного документ
Последние публикации
-
Анатолий - Вторник, 07 Марта 2023Дорогие женщины! один раз в годвесна в наш дом врываетсяи красото
-
Анатолий - Среда, 01 Февраля 2023Уважаемые коллеги! Настоящим сообщаем об изменениях в тарифной полити
-
Анатолий - Пятница, 20 Января 2023Уважаемые клиенты и партнеры!У нас появился свой телеграмм-канал: "Лаб
-
Людмила - Пятница, 30 Декабря 2022Уважаемые клиенты и партнеры!30.12.2022 служба технической поддержки б
-
33lab_Ринат - Суббота, 05 Марта 2022Дорогие женщины! Коллектив компании "Лаборатория-33" сердечно поздравл
Учет исходящего НДС
НДС к уплатеНДС к уплате возникает при формировании документов "Реализация товаров и услуг", а также при списании товаров. Документы реализации совершают движения по кредиту счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость". Подготовка к формированию Книги продажВ конце месяца необходимо формировать документ "Регистрация оплаты покупателю для НДС". Документ закрывает регистр "Расчеты по НДС с покупателями", распознает суммы авансов. |
Далее выполняется обработка "Регистрация счетов-фактур на аванс". Обработка собирает движения регистров "Расчеты по НДС с покупателями", "НДС с авансов", а также проверяет, был ли выписан счет-фактура. Производится заполнение записей по авансам, создаются и проводятся счета-фактуры на аванс, выполняются движения по счетам 76-АВ/ 68.02, 62.01/62.02. Формирование записей Книги ПокупокПри формировании записей книги покупок производится, в частности, восстановление НДС по реализации при совмещении общей системы налогообложения и ЕНВД. Формирование записей книги ПродажПри выполнении обработки заполняются данные на закладках:
Контроль начисленного НДСДанные о суммах НДС к уплате отражаются в регистре "НДС начисленный". После формирования Книги продаж соответствующие суммы списываются из остатков этого регистра. 1. Контроль начисленных сумм НДС можно провести при помощи отчета "Остатки и обороты". Проверить наличие конечного остатка по регистру "НДС начисленный" после формирования записей книги продаж. Если они есть - значит, эти суммы, вероятно, не попали в книгу продаж (а соответственно, и в налоговую декларацию, если вы пользовались ее автоматическим заполнением). 2. Сравнить данные о суммах НДС, включенных в книгу продаж. Сформировать отчет "Список/кросс-таблица" по регистру "НДС продажи". При настройке отчета можно произвести отбор по НДС по реализации, авансам полученным, по НДС, начисленному при исполнении обязанностей налогового агента и т. п. Отбор можно установить по виду ценностей и/или событию с суммами НДС, начисленными по данным регистра "НДС начисленный", а также отраженными по кредиту счета 68.02 (за исключением оборотов по зачету переплат других налогов), в том числе по отдельным корреспонденциям счетов (например, в корреспонденции со счетом 76.АВ - НДС с авансов). 3. Сверить остаток по счету 76.Н "Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет" с остатками в регистре "НДС начисленный" . |
Обновлено (21.04.2011 17:15)