Публикации ООО Лаборатория-33

Для того, чтобы в справке 2-НДФЛ и в регистре налогового учета по НДФЛ заполнялась перечисленная сумма налога, а так же реквизиты платежного документа, необходимо создать документ "Расчет НДФЛ" с видом операции "распределение оплаты".
В Документе заполняются остатки по исчисленному налогу на дату документа.
По кнопке "заполнить" в табличной части документа заполняется сотрудник, тип дохода, подразделение сотрудника, период и сумма налога к уплате.
Для заполнения колонки "сумма налога уплачено" нужно в настройке параметров указать параметры оплаты: месяц, сумму оплаты, дату и номер платежного поручения. Затем нажать кнопку "Действия-распределить оплату". Сумма оплаты будет  распределена по сотрудникам в табличной части документа.

Исправлены замеченные ошибки в документе "Поступление товаров и услуг":

- при сложном учете ндс в регистр "ндс партии запасов" не проходил флаг "ндс включен в стоимость"

- в регистр "ндс предъявленный" не проходил номер строки табличной части.

Исправлены замеченные ошибки в документе "Поступление товаров и услуг".

1. Доработан документ "Акт сверки взаиморасчетов". В документ добавлена возможность формирования акта по всем организациям (для мультифирменного учета
в конфигурации).
2. В документе "Начисление по среднему" доработана печатная форма "Больничный лист". Добавлен вывод дней, не включаемых в расчет.
3. В конфигурацию добавлен отчет "Отчет по кадровым приказам". Отчет собирает данные по документам
"Кадровый приказ" за указанный период. Данные выводятся отдельно по видам приказа: "Приказ на командировку" и "Приказ на отпуск".
4. Доработан документ "Спецификация". Добавлена возможность задать норму расхода комплектующей на выбранную единицу измерения
готовой продукции. Ранее норма указывалось только на количество готовой продукции, без учета единицы измерения.

 Для распределения  НДС по косвенным расходам  в конфигурации «Скат-Профессионал»  необходимо:

- в учетной политике организации поставить флаг «Наличие операций комиссии, без НДС или с НДС 0%».

- заполнить регистр сведений «Соответствия счетов учета». В нем необходимо указать все используемые счета затрат.

Добавлен отчет "Форма 4-ФСС", утвержденный приказом Минтруда России от 11.02.2014 № 94н. Форма применяется, начиная с отчета за 1 квартал 2014 года.

В документ "Платежное поручение" добавлено поле "УИН".

Изменен формат выгрузки/загрузки банковских документов.

В случае превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов у работодателя возникает обязанность  дополнительных отчислений в Пенсионный фонд. 
Если при возникновении превышения предельной величины базы, в расчете страховых взносов дополнительный тариф  не рассчитался, необходимо проверить регистр сведений "Тарифы страховых взносов". 
Тарифы должны быть заполнены на текущий год по действующему виду тарифов, в колонке "Тариф сверху" должен стоять  размер дополнительного тарифа. 

Размер дополнительного тарифа в ПФ составляет 10 % от суммы превышения.

Если в организации произошло повышение размеров заработной платы, выплаты, которые учитываются в расчетном периоде при определении среднего заработка, должны быть увеличены на коэффициент повышения должностных окладов, тарифных ставок и т.д.

Повышение размеров заработной платы в программе отражается документом "Изменения кадровых сведений". При необходимости индексации заработной платы в документе нужно поставить флаг "Индексация" и указать коэффициент индексации.

В дальнейшем при расчете среднего заработка сотрудника будет применятся указанный коэффициент индексации.

Для поиска таких документов предназначен "Отчет по наличию счетов-фактур". Пункт меню "Отчеты"-"НДС".
В отчете необходимо задать следующие параметры:
- дата начала и окончания периода
- организацию
- признак наличия/отсутствия счета-фактуры.
Если установить признак "есть", в отчет будут выведены те документы, на которые есть сформированные счета-фактуры.
Если установить признак "нет", будут выведены документы, на которые счета-фактуры не были созданы.
Если установить признак "не имеет значения", в отчет будут выведены все документы определенного вида за указанный период.
При наличии счета-фактуры, будет заполнена колонка "счет-фактура", при его отсутствии, колонка будет пустая.
Так же можно установить отбор по определенному виду документов: поступление товаров и услуг, авансовый отчет и т.д., либо исключить определенный вид документов из предлагаемого списка документов.

Если документ "Поступление товаров и услуг" не попадает в книгу покупок, возможны следующие варианты:

- на данный документ не введен счет-фактура

- счет-фактура введен, но не проведен