Публикации ООО Лаборатория-33

     Для видов доходов, ндфл с которых исчисляется в день выплаты, например, "2012 Суммы отпускных выплат" и "2300 Пособия по временной нетрудоспособности", необходимо установить флаг "расчет НДФЛ при выплате".
НДФЛ с таких доходов рассчитывается при выплате в документе "Выплата зарплаты" на закладке "Расчет НДФЛ".
В документ "Расчет НДФЛ" такие доходы не попадают.
     В разделе 2 отчета "6-НДФЛ" дата получения дохода  и дата удержания налога заполняются равной дате документа "Выплата зарплаты". Срок перечисления равен последнему дню месяца.
     Все остальные доходы и удержанный ндфл после проведения документа "Расчет НДФЛ" заполняются в документе "Выплата зарплаты" на закладке "Удержанный НДФЛ". На закладке можно указать период, за который необходимо отразить удержанный ндфл и процент удержания, если сумма дохода выплачена не полностью.
     Данные сведения необходимы для отражения в отчете "6-НДФЛ". Дата получения дохода и дата удержания налога заполняются равной дате документа "Выплата зарплаты". Срок перечисления - следующий день. 

Справка о доходах формируется в документе "Сведения о заработной плате" с алгоритмом "НДФЛ-2". Чтобы сформировать справки по определенному подразделению нужно установить флаг "Выбирать данные по подразделениям" на закладке "Настройки" и отметить необходимое подразделение или несколько подразделений. Далее перейти на основную закладку и нажать кнопку "Заполнить и рассчитать всех сотрудников". В расчет будут добавлены сотрудники, получившие доход в выбранном подразделении за указанный период.

Для того, чтобы в справке 2-НДФЛ и в регистре налогового учета по НДФЛ заполнялась перечисленная сумма налога, а так же реквизиты платежного документа, необходимо создать документ "Расчет НДФЛ" с видом операции "распределение оплаты".
В Документе заполняются остатки по исчисленному налогу на дату документа.
По кнопке "заполнить" в табличной части документа заполняется сотрудник, тип дохода, подразделение сотрудника, период и сумма налога к уплате.
Для заполнения колонки "сумма налога уплачено" нужно в настройке параметров указать параметры оплаты: месяц, сумму оплаты, дату и номер платежного поручения. Затем нажать кнопку "Действия-распределить оплату". Сумма оплаты будет  распределена по сотрудникам в табличной части документа.

 Для распределения  НДС по косвенным расходам  в конфигурации «Скат-Профессионал»  необходимо:

- в учетной политике организации поставить флаг «Наличие операций комиссии, без НДС или с НДС 0%».

- заполнить регистр сведений «Соответствия счетов учета». В нем необходимо указать все используемые счета затрат.

В случае превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов у работодателя возникает обязанность  дополнительных отчислений в Пенсионный фонд. 
Если при возникновении превышения предельной величины базы, в расчете страховых взносов дополнительный тариф  не рассчитался, необходимо проверить регистр сведений "Тарифы страховых взносов". 
Тарифы должны быть заполнены на текущий год по действующему виду тарифов, в колонке "Тариф сверху" должен стоять  размер дополнительного тарифа. 

Размер дополнительного тарифа в ПФ составляет 10 % от суммы превышения.

Если в организации произошло повышение размеров заработной платы, выплаты, которые учитываются в расчетном периоде при определении среднего заработка, должны быть увеличены на коэффициент повышения должностных окладов, тарифных ставок и т.д.

Повышение размеров заработной платы в программе отражается документом "Изменения кадровых сведений". При необходимости индексации заработной платы в документе нужно поставить флаг "Индексация" и указать коэффициент индексации.

В дальнейшем при расчете среднего заработка сотрудника будет применятся указанный коэффициент индексации.

Для поиска таких документов предназначен "Отчет по наличию счетов-фактур". Пункт меню "Отчеты"-"НДС".
В отчете необходимо задать следующие параметры:
- дата начала и окончания периода
- организацию
- признак наличия/отсутствия счета-фактуры.
Если установить признак "есть", в отчет будут выведены те документы, на которые есть сформированные счета-фактуры.
Если установить признак "нет", будут выведены документы, на которые счета-фактуры не были созданы.
Если установить признак "не имеет значения", в отчет будут выведены все документы определенного вида за указанный период.
При наличии счета-фактуры, будет заполнена колонка "счет-фактура", при его отсутствии, колонка будет пустая.
Так же можно установить отбор по определенному виду документов: поступление товаров и услуг, авансовый отчет и т.д., либо исключить определенный вид документов из предлагаемого списка документов.

Если документ "Поступление товаров и услуг" не попадает в книгу покупок, возможны следующие варианты:

- на данный документ не введен счет-фактура

- счет-фактура введен, но не проведен

Для вывода банковских реквизитов покупателя в печатной форме "Торг-12" необходимо  в карточке контрагента на закладке "Общие данные"  ввести сведения о его банковских реквизитах. Так же необходимо указать, что этот счет является основным банковским счетом контрагента. При наличии в карточке нескольких счетов, один из них определить основным.

В документе "Счет-фактура выданный" в нижнем левом углу есть форма для заполнения реквизитов платежного документа. В строки "Дата" и "Номер" можно  проставить дату и номер платежного поручения вручную. Либо по  кнопке "Добавить" можно подобрать один или несколько платежных документов из формы подбора платежно-расчетных документов, номер и дата выбранных документов подставятся автоматически.