Публикации ООО Лаборатория-33

Для вывода банковских реквизитов покупателя в печатной форме "Торг-12" необходимо  в карточке контрагента на закладке "Общие данные"  ввести сведения о его банковских реквизитах. Так же необходимо указать, что этот счет является основным банковским счетом контрагента. При наличии в карточке нескольких счетов, один из них определить основным.

В документе "Счет-фактура выданный" в нижнем левом углу есть форма для заполнения реквизитов платежного документа. В строки "Дата" и "Номер" можно  проставить дату и номер платежного поручения вручную. Либо по  кнопке "Добавить" можно подобрать один или несколько платежных документов из формы подбора платежно-расчетных документов, номер и дата выбранных документов подставятся автоматически.

     Нужно зайти в «Справочники» - «Физические лица» и в карточке физического лица в строке «Гражданство» поставить галочку «Не является налоговым резидентом РФ».

     При этом в регистре сведений «Гражданство физ. лиц» пройдет запись о том, что сотрудник не является гражданином РФ и при расчете НДФЛ будет применяться ставка 30%.

     Бывают ситуации, когда в типовой операции по дебету и по кредиту проходит один и тот же счет, а аналитика должна быть заполнена разная.

    Рассмотрим на примере документа «Корректировка долга» с типовой операцией «перевод долга Д62К62». В данном случае по дебету должен пройти один контрагент, а по кредиту другой.

Для таких ситуаций предусмотрена индивидуальная аналитика проводки.

Пометить на удаление документы можно 2-мя способами:

1. Через отчет <Реестр документов>. Сформировать реестр необходимых документов и через кнопку <Действия> сначала отменить проведение, а потом пометить на удаление.
2. Через обработку <Групповая обработка справочников и документов>. Она находистя в меню Сервис->Универсальные обработки.

Если договор уже был создан:

1. Проверьте в договоре реквизит "Вид договора". Возможно, вы пытаетесь подобрать в документ реализации договор с поставщиком или наоборот - в документ поступления договор реализации.
2. Проверьте в договоре реквизит "Фирма", возможно она не заполнена или фирма договора и фирма документа не совпадают.

Если договор не был создан, создайте новый договор.
Для операций, связанных с продажей, создайте договор с видом "С покупателем"
Для операций, связанных с покупкой, создайте договор "С поставщиком".
В остальных случаях (например, при расчетах по кредитам) - вид договора "Прочее".

Для того чтобы сохранить печатную форму документа или отчета необходимо зайти в пункт меню "Файл"->"Сохранить копию".

Была небольшая ошибка, в текущем релизе она уже исправлена.

Для того, чтобы отредактировать номер документа нужно нажать на значок № в документе и установить номер вручную. 

Отключите фильтр в журнале или проверьте интервал дат в журнале.