Новое в конфигурациях
-
1. Добавлена возможность создать корректировочные документы по "Поступлению доп. расходов" и "Отчету комиссионера о продажах".2. Обновление ставки рефинансирования.3. Доработан справочник "Виды в -
1. Доработан "Журнал регистрации счетов-фактур". Исправлена ошибка в выгрузке декларации по НДС с заполненными разделами 10,11.2. Исправлены замеченные ошибки.
Вопрос / Ответ
-
Для видов доходов, ндфл с которых исчисляется в день выплаты, например, "2012 Суммы отпускных выплат" и "2300 Пособия по врем
-
Справка о доходах формируется в документе "Сведения о заработной плате" с алгоритмом "НДФЛ-2". Чтобы сформировать справки по определенному подразделен
-
Для того, чтобы в справке 2-НДФЛ и в регистре налогового учета по НДФЛ заполнялась перечисленная сумма налога, а так же реквизиты платежного документ
Последние публикации
-
Уважаемые клиенты!В связи с плановым отключением электроэнергии
-
Уважаемые клиенты! В связи с аварийным отключением электроэнергии -
Автор: Мартынов К.Н. Что нам стоит дом построить?! Нарисуем - буд -
Уважаемые клиенты.С 1 июля 2021 года действуют новые формы счетов-факт
-
Весна еще несмелопроходит по землемороз рисует меломузоры на стеклено
Метки
Публикации ООО Лаборатория-33
- Статьи наших специалистов и просто интересные публикации.
- Вопросы пользователей и ответы специалистов.
- Новости компании.
- Смешные случаи нашей горячей линии сопровождения пользователей!
Для того, чтобы у номенклатуры сохранялись цены покупки в документе необходимо поставить галочку "Регистрировать цены поставщика". Для автоматической подстановки в документе ее можно установить в настройках пользователя.
Списать задолженность контрагента можно документом "Корректировка долга". В документе необходимо выбрать вид операции "Списание задолженности дебеторской" или "Списание задолженности кредиторской", указать контрагента, договор, сумму списания и на какой счет списывается задолженность, то есть выбрать соответствующую типовую операцию.
Для отражения уступки права требования в программе предусмотрен документ "Корректировка долга". Для переноса задолженности с одного контрагента на другого в документе необходимо установить вид операции "Перенос задолженности".
Далее выбрать дебетуемого и кредитуемого контрагента, указать сумму и выбрать соответствующую типовую операцию, например, Д62-01/К62-01 при переносе задолженности покупателей, или Д60-01/К60-01 при переносе задолженности перед поставщиками.
По этому счету есть такое субконто, "Номенклатурные группы". У вас установлена проверка заполнения субконто (аналитики) типовых операций. Чтобы провести документ, нужно в табличной части заполнить значение колонки "Номенклатурная группа". Есть также вероятность, что в вашем случае типовая операция настроена таким образом, что значение "Номенклатурная группа" берется из карточки товара (справочника "Номенклатура"). В этом случае необходимо указать Номенклатурную группу в карточке, на закладке "Дополнительно".
Для отражения уступки права требования в программе предусмотрен документ "Корректировка долга". Для переноса задолженности с одного контрагента на другого в документе необходимо установить вид операции "Перенос задолженности". Далее выбрать дебетуемого и кредитуемого контрагента, указать сумму и выбрать соответствующую типовую операцию, например, Д62-01/К62-01 при переносе задолженности покупателей, или Д60-01/К60-01 при переносе задолженности перед поставщиками.