Публикации ООО Лаборатория-33

1. Доработан документ "Выпуск продукции".
   В документе изменилось отражение комплектующих, статей затрат и побочных продуктов на закладках.
2. Доработан документ "Чек ККМ".
   При проведении изменился состав регистров, по которым выполняет движения чек. Теперь при проведении чека производится движение по партиям (т.е. списывается номенклатура), что позволяет видеть реальные остатки на складе до момента формирования документа "Отчет о розничных продажах". При закрытии кассовой смены формируется документ "Отчет о розничных продажах", который обнуляет движения по документам "Чек ККМ" и проводит уже свои движения.
3. Исправлена ошибка в документе "Авансовый отчет".
   При выводе должности сотрудника ранее выводилось некорректное значение (не последняя должность сотрудника).
4. Исправлена ошибка в отчете "Расчетная ведомость (Т-54)".
5. Доработан документ "Закрытие заказов".
   При закрытии автоматически формироуется список заказов к закрытию в зависимости от даты заказа и параметров договора с покупателем.
6. Исправлена ошибка в документе "Увольнение".
7. Доработан документ "Поступление доп. расходов".
   Доработан механизм распределения суммы доп. расходов по строкам табличной части.

1. Доработан документ "Выплата заработной платы".
   Добавлено отражение доп. атрибутов в табличной части документа.
2. Доработан механизм учета потребностей по заказам покупателей.
   Дата оплаты по заказу покупателя будет рассчитываться с учетом настроек по договору контрагента: при ведении платежного календаря по договору к дате формирования заказа будет прибавляться количество периодов отсрочки оплаты (дней, недель и т.д.).
3. Исправлены замеченные ошибки.
4. Доработан справочник "Договоры контрагентов". 
   В справочнике удалены неиспользуемые реквизиты.

В случае превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов у работодателя возникает обязанность  дополнительных отчислений в Пенсионный фонд. 
Если при возникновении превышения предельной величины базы, в расчете страховых взносов дополнительный тариф  не рассчитался, необходимо проверить регистр сведений "Тарифы страховых взносов". 
Тарифы должны быть заполнены на текущий год по действующему виду тарифов, в колонке "Тариф сверху" должен стоять  размер дополнительного тарифа. 

Размер дополнительного тарифа в ПФ составляет 10 % от суммы превышения.

Если в организации произошло повышение размеров заработной платы, выплаты, которые учитываются в расчетном периоде при определении среднего заработка, должны быть увеличены на коэффициент повышения должностных окладов, тарифных ставок и т.д.

Повышение размеров заработной платы в программе отражается документом "Изменения кадровых сведений". При необходимости индексации заработной платы в документе нужно поставить флаг "Индексация" и указать коэффициент индексации.

В дальнейшем при расчете среднего заработка сотрудника будет применятся указанный коэффициент индексации.

1. Исправлена ошибка в журналах документов.
   Ошибка появлялась при попытке просмотреть движения по документу в форме списка (журнале документов).
2. Изменен регистр "Бюджетный учет".
   Регистр стал оборотным. В связи с этим необходимо изменить настройки справочника "Аналитические показатели" и/или типовых операций, если в них ранее использовался данный регистр: все движения можно получить только из оборотов (не из остатков, как раньше). Добавлено измерение "Сценарий", а измерения "Бюджет" и "Утвержден" удалены.
3. Доработан документ "Бюджетная операция".
   В документ добавлен реквизит "Сценарий". При выборе сценария автоматически считается, что созданный документ является плановым вариантом бюджета. Если значение сценария не выбрано, документ будет относиться к фактическому обороту по бюджетам.
4. Доработан справочник "Сценарии".
   В справочнике появились два предопределенных элемента: папки "Бюджетирование" и "Планирование". В зависимости от того, в какой папке создается новый элемент справочника, будет изменяться состав отображаемых реквизитов.

1. Изменен механизм проведения документов.
   Добавилась возможность проведения по регистру "Финансовый учет".
2. Доработан справочник "Настройка типовых операций".
   В справочнике появилась возможность настройки проведения по регистрам бухгалтерского, управленческого и финансового учета для вида документов в целом.
3. Добавлен новый план счетов.
   План счетов "Финансовый" добавлен для возможности проведения документов по регистру "Финансовый учет". Состав счетов финансового плана счетов настраивается пользователями при необходимости ведения отдельного учета.
4. Доработаны документы конфигурации.
   В документах на закладке "Движения по регистрам" появилась возможность просматривать результаты проведения по регистрам финансового учета.
5. Доработан документ "Бизнес-процесс".
   В документе появилась возможность задавать значения набора параметров для каждой единицы комплектующих, ресурсов и оборудования в отдельности. Значения параметров теперь хранятся непосредственно в документе "Бизнес-процесс".

Для поиска таких документов предназначен "Отчет по наличию счетов-фактур". Пункт меню "Отчеты"-"НДС".
В отчете необходимо задать следующие параметры:
- дата начала и окончания периода
- организацию
- признак наличия/отсутствия счета-фактуры.
Если установить признак "есть", в отчет будут выведены те документы, на которые есть сформированные счета-фактуры.
Если установить признак "нет", будут выведены документы, на которые счета-фактуры не были созданы.
Если установить признак "не имеет значения", в отчет будут выведены все документы определенного вида за указанный период.
При наличии счета-фактуры, будет заполнена колонка "счет-фактура", при его отсутствии, колонка будет пустая.
Так же можно установить отбор по определенному виду документов: поступление товаров и услуг, авансовый отчет и т.д., либо исключить определенный вид документов из предлагаемого списка документов.

Если документ "Поступление товаров и услуг" не попадает в книгу покупок, возможны следующие варианты:

- на данный документ не введен счет-фактура

- счет-фактура введен, но не проведен

Для вывода банковских реквизитов покупателя в печатной форме "Торг-12" необходимо  в карточке контрагента на закладке "Общие данные"  ввести сведения о его банковских реквизитах. Так же необходимо указать, что этот счет является основным банковским счетом контрагента. При наличии в карточке нескольких счетов, один из них определить основным.

В документе "Счет-фактура выданный" в нижнем левом углу есть форма для заполнения реквизитов платежного документа. В строки "Дата" и "Номер" можно  проставить дату и номер платежного поручения вручную. Либо по  кнопке "Добавить" можно подобрать один или несколько платежных документов из формы подбора платежно-расчетных документов, номер и дата выбранных документов подставятся автоматически.