Публикации ООО Лаборатория-33

Финансовый учет никогда не отличался безупречностью. Система, появившаяся на свет сотни лет назад, сочетается с современным бизнесом не больше, чем гусиное перо, с помощью которого заполнялись первые гроссбухи. Ряд принципиальных проблем существовал всегда.

Автор: эксперт Владимир Михайлович Родионов, Финансовая Академия при правительстве Российской Федерации.

Финансовый учет никогда не отличался безупречностью. Система, появившаяся на свет сотни лет назад, сочетается с современным бизнесом не больше, чем гусиное перо, с помощью которого заполнялись первые гроссбухи. Ряд принципиальных проблем существовал всегда: Финансовый учет обращен в прошлое, а не в будущее, что позволяет вести счет, но не выигрывать.

Автор: эксперт Михаил Степанович Дербин, придерживается исключительно практического подхода в дистанционном обучении в Школе, считая теорию «неизбежным злом» а системность и целостность подачи материала в обучении – «лучшим противоядием».

Успех коммерческой деятельности в немалой степени зависит от способности «шевелить мозгами», понимать цифры, вести расчеты. Считать сегодня умеют, конечно, все. Но этот счет, увы, очень часто ограничивается умением складывать и умножать. Когда же дело доходит до расчетов, связанных с дробями или процентами, школьная эрудиция многих дает осечку.

Построить систему управления «по уму» - мечта практически каждого руководителя.

Как же так получается, что умнейшие консультанты-профи и менеджеры предприятия, которые работают над проектом развития, никак не могут начать разговаривать на одном языке?

Любой наемный менеджер (за редчайшим исключением), скорее всего, не заинтересован в проведении изменений, касающихся его деятельности. И, как заслуженный стрелочник, все свои блестящие способности он направит на то, чтобы начальный этап проекта по развитию переложить на соседнее подразделение.

Не забывайте, что у платежных поручений и кассовых ордеров вхождение в отчет за заданный период определяется не по дате формирования документа, а по дате оплаты, указанной в документе. Проверьте дату оплаты.

Пометить на удаление документы можно 2-мя способами:

1. Через отчет <Реестр документов>. Сформировать реестр необходимых документов и через кнопку <Действия> сначала отменить проведение, а потом пометить на удаление.
2. Через обработку <Групповая обработка справочников и документов>. Она находистя в меню Сервис->Универсальные обработки.

Данный документ предназначен лишь для отражения НДС в книге продаж. Для отражения взаиморасчетов с контрагентами существуют документы "Реализация товаров и услуг", "Отражение взаиморасчетов прочих дебиторов/Кредиторов" и т.д.

При помощи документа "Прочие начисления". Необходимо настроить вид начисления "Премия", а в нем настроить базу начисления.  Далее создаем документ "прочие начисления", выбирая алгоритм "Прочие начисления". Выберите способ расчета "от базы" и установите параметр расчета (например, 50, если премия- 50 процентов от выплат). В поле "За период" выберите период, начисления за который должны войти в расчет. В поле "Начисление" выберите начисление "Премия" и нажмите кнопку "Рассчитать".

Вопрос: При расчете больничного листа сотруднику в базу для расчета не попадает сдельная оплата.

Ответ: В данном случае, для больничного неправильно задана база для расчета. Зайдите в справочник "Виды начислений", выберите вид начисления "Больничный" и на закладке "База" добавьте в список "Начисляется на" вид начисления "Сдельная оплата".

Это правило применимо и к остальным видам начисления, по которым есть база: если в расчет не включается какая-либо сумма, проверьте - входит ли она в "Базу" - список видов начислений. 

Для того, чтобы у номенклатуры сохранялись цены покупки в документе необходимо поставить галочку "Регистрировать цены поставщика". Для автоматической подстановки в документе ее можно установить в настройках пользователя.

Списать задолженность контрагента можно документом "Корректировка долга". В документе необходимо выбрать вид операции "Списание задолженности дебеторской" или "Списание задолженности кредиторской", указать контрагента, договор, сумму списания и на какой счет списывается задолженность, то есть выбрать соответствующую типовую операцию.