Публикации ООО Лаборатория-33

Тут недавно вопрос задали... До сих пор думаем - как на него ответить? Может быть, вы знаете?

Вопрос звучит просто:

КАК вести партионный учет в Excel? 

Не секрет, что клиент-серверный вариант работы с базами 1С выгодно отличается от файлового. При переходе к клиент-серверу пользователи и администраторы получают стабильность работы с базой по сети, удобство администрирования, отсутствие блокировок на таблицы (в случае поддержки управляемых блокировок конфигурацией), увеличение скорости получения и записи данных(в т.ч. скорости обновления БД) и др.

Однако такой механизм работы требует наличия достаточно мощного компьютера (сервера), на котором будут выполняться сервер 1С предприятие и сервер баз данных (в нашем случае PostgreSQL). В зависимости от структуры информационной компьютерной системы предприятия, сервер 1С и баз данных могут находиться на различных компьютерах.

Итак, для перехода на клиент-сервер нам необходим дистрибутив платформы 1С с лицензией, которую планируем использовать и дистрибутив сервера баз данных. Лицензия на сервер 1С приобретается у фирм-партнеров 1С, остальное доступно для скачивания с сайта users.v8.1c.ru

Звонок бухгалтера.

- Безобразие, третий раз перепровожу документ, и каждый раз он мне разные суммы выдает.

- Не может такого быть. Если в документе суммы не менять, то при перепроведении они не меняются.

Если результат не зависит от способа решения — это математика, а если зависит — это бухгалтерия.

Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. (Питер Лоренс )

Звонок бухгалтера.

Возмущенный голос бухгалтера в трубке.

- Система считает неправильно!

- Что неправильно? - подключаюсь, смотрю данные в отчете.

Часть 1. Лирическая, или «как научиться танцевать по правилам 1С».

Авторы: Мартынов Константин, Людмила Лялина. По нашему мнению, на рынке программного обеспечения в качестве основы автоматизации учета чаще всего используются именно тиражные программные продукты. В верхних строках хит-парада прочно засели продукты компании 1С. Программы на уникальных платформах, написанные «с нуля», мало того, что обходятся слишком дорого при покупке и обслуживании, зачастую еще и создают проблемы при взаимодействии с форматами, в которых требуют данные та же ФНС, Пенсионный фонд и иже с ними.

Итак, Пользователя настойчиво подталкивают к выбору тиражного продукта, и он его приобретает. Оркестр играет туш, и с этого момента начинается замысловатый танец со сложными па, в котором участвуют сразу три партнера – Разработчик, Внедренец и Пользователь. При этом нужно заметить, что собственно Разработчик предпочитает отделываться еле заметными движениями, либо вовсе скромно стоит в сторонке, теребя в руках лицензионное соглашение, в котором черным по белому написано, что Продукт продается «как есть».

При помощи документа "Прочие начисления". Необходимо настроить вид начисления "Премия", а в нем настроить базу начисления.  Далее создаем документ "прочие начисления", выбирая алгоритм "Прочие начисления". Выберите способ расчета "от базы" и установите параметр расчета (например, 50, если премия- 50 процентов от выплат). В поле "За период" выберите период, начисления за который должны войти в расчет. В поле "Начисление" выберите начисление "Премия" и нажмите кнопку "Рассчитать".

Вопрос: При расчете больничного листа сотруднику в базу для расчета не попадает сдельная оплата.

Ответ: В данном случае, для больничного неправильно задана база для расчета. Зайдите в справочник "Виды начислений", выберите вид начисления "Больничный" и на закладке "База" добавьте в список "Начисляется на" вид начисления "Сдельная оплата".

Это правило применимо и к остальным видам начисления, по которым есть база: если в расчет не включается какая-либо сумма, проверьте - входит ли она в "Базу" - список видов начислений. 

Для того, чтобы у номенклатуры сохранялись цены покупки в документе необходимо поставить галочку "Регистрировать цены поставщика". Для автоматической подстановки в документе ее можно установить в настройках пользователя.

Списать задолженность контрагента можно документом "Корректировка долга". В документе необходимо выбрать вид операции "Списание задолженности дебеторской" или "Списание задолженности кредиторской", указать контрагента, договор, сумму списания и на какой счет списывается задолженность, то есть выбрать соответствующую типовую операцию.