Публикации ООО Лаборатория-33

Для отражения уступки права требования в программе  предусмотрен документ "Корректировка долга".  Для переноса задолженности с одного контрагента на другого в документе необходимо установить вид операции "Перенос задолженности".  

 Далее выбрать дебетуемого и кредитуемого контрагента, указать сумму и выбрать соответствующую типовую операцию, например, Д62-01/К62-01 при переносе задолженности покупателей, или  Д60-01/К60-01 при переносе задолженности перед поставщиками.  

Если договор уже был создан:

1. Проверьте в договоре реквизит "Вид договора". Возможно, вы пытаетесь подобрать в документ реализации договор с поставщиком или наоборот - в документ поступления договор реализации.
2. Проверьте в договоре реквизит "Фирма", возможно она не заполнена или фирма договора и фирма документа не совпадают.

Если договор не был создан, создайте новый договор.
Для операций, связанных с продажей, создайте договор с видом "С покупателем"
Для операций, связанных с покупкой, создайте договор "С поставщиком".
В остальных случаях (например, при расчетах по кредитам) - вид договора "Прочее".

Для того, чтобы отредактировать номер документа нужно нажать на значок № в документе и установить номер вручную. 

 Сделать это можно двумя способами:

1. Через документ "Прием". Этот способ можно использовать, если документ по приему сотрудника создан в текущем (2011) году, либо в 2010 году, но его можно перепровести (например, в случае, если учет в программе начал вестись с 2011 года). В документе на закладке "Предыдущее место работы" вводятся значения "Сумма БЛ с пред. работы" отдельно для двух предыдущих лет (2009 и 2010). Третья строка - резервная.

В данном случае, имеется в виду сумма дохода, который входит в базу начисления по больничному листу.

1. Возможно неверно указан вид операции документа "Регламентная операция".

2. Проверить наличие остатка по данному основному средству на счете 01, сравнить остатки на счете 01 и на счете 02, возможно основное средство уже полностью самортизировано.

3. Проверить документ "Принятие к учету ОС" - на закладке "Бухгалтерский учет" должна стоять галочка "Начислять амртизацию", если в организации ведется налоговый учет, необходимо также поставить галочку на закладке "Налоговый учет".  

Летние и зимние нормы расхода ГСМ (л/100км)  задаются в справочнике "Автотранспорт". Для расчета по зимним нормам расхода необходимо установить период действия зимних норм. Пункт меню "Прочий учет" - "Учет автотранспорта" - "Период действия зимних норм ГСМ".  

Для отражения уступки права требования в программе  предусмотрен документ "Корректировка долга".  Для переноса задолженности с одного контрагента на другого в документе необходимо установить вид операции "Перенос задолженности".  Далее выбрать дебетуемого и кредитуемого контрагента, указать сумму и выбрать соответствующую типовую операцию, например, Д62-01/К62-01 при переносе задолженности покупателей, или  Д60-01/К60-01 при переносе задолженности перед поставщиками.  

Отключите фильтр в журнале или проверьте интервал дат в журнале.

Необходимо зайти в карточку контрагента, и на закладке "Основные данные" установить флаги "Покупатель", "Поставщик", после чего сохранить карточку контрагента и вернуться к редактированию договора.

У вас нет прав на сохранение файла в выбранную папку.

Необходимо обратиться к вашему системному администратору.