Общая информация
Новое в конфигурациях
-
Резеда - Вторник, 19 Марта 20241. Обновление производственного календаря.2. Исправлены замеченные ошибки.
-
Резеда - Среда, 28 Февраля 20241. Доработан журнал "Документы сотрудника". На закладке "Прием на работу" добавлен вывод номера приказа и трудового договора.2. Доработана форма списка физических лиц. В информацию о физическом лице д
Вопрос / Ответ
-
Резеда - Понедельник, 11 Апреля 2016Для видов доходов, ндфл с которых исчисляется в день выплаты, например, "2012 Суммы отпускных выплат" и "2300 Пособия по врем
-
Резеда - Вторник, 29 Марта 2016Справка о доходах формируется в документе "Сведения о заработной плате" с алгоритмом "НДФЛ-2". Чтобы сформировать справки по определенному подразделен
-
Резеда - Вторник, 15 Июля 2014Для того, чтобы в справке 2-НДФЛ и в регистре налогового учета по НДФЛ заполнялась перечисленная сумма налога, а так же реквизиты платежного документ
Последние публикации
-
Анатолий - Вторник, 07 Марта 2023Дорогие женщины! один раз в годвесна в наш дом врываетсяи красото
-
Анатолий - Среда, 01 Февраля 2023Уважаемые коллеги! Настоящим сообщаем об изменениях в тарифной полити
-
Анатолий - Пятница, 20 Января 2023Уважаемые клиенты и партнеры!У нас появился свой телеграмм-канал: "Лаб
-
Людмила - Пятница, 30 Декабря 2022Уважаемые клиенты и партнеры!30.12.2022 служба технической поддержки б
-
33lab_Ринат - Суббота, 05 Марта 2022Дорогие женщины! Коллектив компании "Лаборатория-33" сердечно поздравл
Метки
Публикации ООО Лаборатория-33
- Статьи наших специалистов и просто интересные публикации.
- Вопросы пользователей и ответы специалистов.
- Новости компании.
- Смешные случаи нашей горячей линии сопровождения пользователей!
Вопрос/Ответ
Загляните в нашу базу вопросов и ответов - и возможно, Вы найдете здесь ответ на свой вопрос.
Пометить на удаление документы можно 2-мя способами:
- Через отчет <Реестр документов>. Сформировать реестр необходимых документов и через кнопку <Действия> сначала отменить проведение, а потом пометить на удаление.
- Через обработку <Групповая обработка справочников и документов>. Она находистя в меню Сервис->Универсальные обработки.
Данный документ предназначен лишь для отражения НДС в книге продаж. Для отражения взаиморасчетов с контрагентами существуют документы "Реализация товаров и услуг", "Отражение взаиморасчетов прочих дебиторов/Кредиторов" и т.д.
При помощи документа "Прочие начисления". Необходимо настроить вид начисления "Премия", а в нем настроить базу начисления. Далее создаем документ "прочие начисления", выбирая алгоритм "Прочие начисления". Выберите способ расчета "от базы" и установите параметр расчета (например, 50, если премия- 50 процентов от выплат). В поле "За период" выберите период, начисления за который должны войти в расчет. В поле "Начисление" выберите начисление "Премия" и нажмите кнопку "Рассчитать".
Вопрос: При расчете больничного листа сотруднику в базу для расчета не попадает сдельная оплата.
Ответ: В данном случае, для больничного неправильно задана база для расчета. Зайдите в справочник "Виды начислений", выберите вид начисления "Больничный" и на закладке "База" добавьте в список "Начисляется на" вид начисления "Сдельная оплата".
Это правило применимо и к остальным видам начисления, по которым есть база: если в расчет не включается какая-либо сумма, проверьте - входит ли она в "Базу" - список видов начислений.
Для того, чтобы у номенклатуры сохранялись цены покупки в документе необходимо поставить галочку "Регистрировать цены поставщика". Для автоматической подстановки в документе ее можно установить в настройках пользователя.
Списать задолженность контрагента можно документом "Корректировка долга". В документе необходимо выбрать вид операции "Списание задолженности дебеторской" или "Списание задолженности кредиторской", указать контрагента, договор, сумму списания и на какой счет списывается задолженность, то есть выбрать соответствующую типовую операцию.
Для отражения уступки права требования в программе предусмотрен документ "Корректировка долга". Для переноса задолженности с одного контрагента на другого в документе необходимо установить вид операции "Перенос задолженности".
Далее выбрать дебетуемого и кредитуемого контрагента, указать сумму и выбрать соответствующую типовую операцию, например, Д62-01/К62-01 при переносе задолженности покупателей, или Д60-01/К60-01 при переносе задолженности перед поставщиками.
Если договор уже был создан:
- Проверьте в договоре реквизит "Вид договора". Возможно, вы пытаетесь подобрать в документ реализации договор с поставщиком или наоборот - в документ поступления договор реализации.
- Проверьте в договоре реквизит "Фирма", возможно она не заполнена или фирма договора и фирма документа не совпадают.
Если договор не был создан, создайте новый договор.
Для операций, связанных с продажей, создайте договор с видом "С покупателем"
Для операций, связанных с покупкой, создайте договор "С поставщиком".
В остальных случаях (например, при расчетах по кредитам) - вид договора "Прочее".
В документах "Поступление товаров и услуг" и "Реализация товаров и услуг" пользователи могут случайно переключить вид документа со "Склад" на "Ордер".
В этом случае при перепроведении (или просто при сохранении) движения по партиям "пропадают". Проверьте, какой документ Вы формируете.
Для того чтобы сохранить печатную форму документа или отчета необходимо зайти в пункт меню "Файл"->"Сохранить копию".