Публикации ООО Лаборатория-33

Пометить на удаление документы можно 2-мя способами:

1. Через отчет <Реестр документов>. Сформировать реестр необходимых документов и через кнопку <Действия> сначала отменить проведение, а потом пометить на удаление.
2. Через обработку <Групповая обработка справочников и документов>. Она находистя в меню Сервис->Универсальные обработки.

Данный документ предназначен лишь для отражения НДС в книге продаж. Для отражения взаиморасчетов с контрагентами существуют документы "Реализация товаров и услуг", "Отражение взаиморасчетов прочих дебиторов/Кредиторов" и т.д.

При помощи документа "Прочие начисления". Необходимо настроить вид начисления "Премия", а в нем настроить базу начисления.  Далее создаем документ "прочие начисления", выбирая алгоритм "Прочие начисления". Выберите способ расчета "от базы" и установите параметр расчета (например, 50, если премия- 50 процентов от выплат). В поле "За период" выберите период, начисления за который должны войти в расчет. В поле "Начисление" выберите начисление "Премия" и нажмите кнопку "Рассчитать".

Вопрос: При расчете больничного листа сотруднику в базу для расчета не попадает сдельная оплата.

Ответ: В данном случае, для больничного неправильно задана база для расчета. Зайдите в справочник "Виды начислений", выберите вид начисления "Больничный" и на закладке "База" добавьте в список "Начисляется на" вид начисления "Сдельная оплата".

Это правило применимо и к остальным видам начисления, по которым есть база: если в расчет не включается какая-либо сумма, проверьте - входит ли она в "Базу" - список видов начислений. 

Для того, чтобы у номенклатуры сохранялись цены покупки в документе необходимо поставить галочку "Регистрировать цены поставщика". Для автоматической подстановки в документе ее можно установить в настройках пользователя.

Списать задолженность контрагента можно документом "Корректировка долга". В документе необходимо выбрать вид операции "Списание задолженности дебеторской" или "Списание задолженности кредиторской", указать контрагента, договор, сумму списания и на какой счет списывается задолженность, то есть выбрать соответствующую типовую операцию. 

Для отражения уступки права требования в программе  предусмотрен документ "Корректировка долга".  Для переноса задолженности с одного контрагента на другого в документе необходимо установить вид операции "Перенос задолженности".  

 Далее выбрать дебетуемого и кредитуемого контрагента, указать сумму и выбрать соответствующую типовую операцию, например, Д62-01/К62-01 при переносе задолженности покупателей, или  Д60-01/К60-01 при переносе задолженности перед поставщиками.  

Если договор уже был создан:

1. Проверьте в договоре реквизит "Вид договора". Возможно, вы пытаетесь подобрать в документ реализации договор с поставщиком или наоборот - в документ поступления договор реализации.
2. Проверьте в договоре реквизит "Фирма", возможно она не заполнена или фирма договора и фирма документа не совпадают.

Если договор не был создан, создайте новый договор.
Для операций, связанных с продажей, создайте договор с видом "С покупателем"
Для операций, связанных с покупкой, создайте договор "С поставщиком".
В остальных случаях (например, при расчетах по кредитам) - вид договора "Прочее".

В документах "Поступление товаров и услуг" и "Реализация товаров и услуг" пользователи могут случайно переключить вид документа со "Склад" на "Ордер".

В этом случае при перепроведении (или просто при сохранении) движения по партиям "пропадают". Проверьте, какой документ Вы формируете.

Для того чтобы сохранить печатную форму документа или отчета необходимо зайти в пункт меню "Файл"->"Сохранить копию".