Публикации ООО Лаборатория-33

 Сделать это можно двумя способами:

1. Через документ "Прием". Этот способ можно использовать, если документ по приему сотрудника создан в текущем (2011) году, либо в 2010 году, но его можно перепровести (например, в случае, если учет в программе начал вестись с 2011 года). В документе на закладке "Предыдущее место работы" вводятся значения "Сумма БЛ с пред. работы" отдельно для двух предыдущих лет (2009 и 2010). Третья строка - резервная.

В данном случае, имеется в виду сумма дохода, который входит в базу начисления по больничному листу.

1. Возможно неверно указан вид операции документа "Регламентная операция".

2. Проверить наличие остатка по данному основному средству на счете 01, сравнить остатки на счете 01 и на счете 02, возможно основное средство уже полностью самортизировано.

3. Проверить документ "Принятие к учету ОС" - на закладке "Бухгалтерский учет" должна стоять галочка "Начислять амртизацию", если в организации ведется налоговый учет, необходимо также поставить галочку на закладке "Налоговый учет".  

Летние и зимние нормы расхода ГСМ (л/100км)  задаются в справочнике "Автотранспорт". Для расчета по зимним нормам расхода необходимо установить период действия зимних норм. Пункт меню "Прочий учет" - "Учет автотранспорта" - "Период действия зимних норм ГСМ".  

Для отражения уступки права требования в программе  предусмотрен документ "Корректировка долга".  Для переноса задолженности с одного контрагента на другого в документе необходимо установить вид операции "Перенос задолженности".  Далее выбрать дебетуемого и кредитуемого контрагента, указать сумму и выбрать соответствующую типовую операцию, например, Д62-01/К62-01 при переносе задолженности покупателей, или  Д60-01/К60-01 при переносе задолженности перед поставщиками.  

Вопрос:

При автоматическом расчете основного начисления по сотруднику  по нему ставится неправильная проводка: он работник вспомогательного производства, а проводится как работник основного. Как это исправить?

Ответ: 

Отключите фильтр в журнале или проверьте интервал дат в журнале.

Необходимо зайти в карточку контрагента, и на закладке "Основные данные" установить флаги "Покупатель", "Поставщик", после чего сохранить карточку контрагента и вернуться к редактированию договора.

У вас нет прав на сохранение файла в выбранную папку.

Необходимо обратиться к вашему системному администратору.

Возможно, в документе , который Вы проводите, не заполнено поле, необходимое для подстановки аналитики счета.

Возможно, не настроен справочник "Настройка аналитики". Его можно настроить из справочника "Типовые операции", открыв по кнопке на верхней панели "Настройка аналитики".

Подробную справку по настройке аналитики читайте во втсроенной справке.